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内部控制建设服务单位招标公告

菠菜担保评级网址决定启动内部控制建设，有效防范经济风险、预防腐败、减少浪费、提高效率效能。该项目现对外公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参加投标。

一、项目概况

（一）项目名称：学校内部控制建设

（二）项目内容：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《湖南省财政厅关于印发< 行政事业单位内部控制基本操作指引>的通知》（湘财会〔2016〕12号）、长沙市财政局《关于转发湖南省财政厅关于印发< 行政事业单位内部控制基本操作指引>的通知》（长财会〔2016〕6号）等文件要求，推进本单位内部控制建设，有效防范经济风险、预防腐败、减少浪费、提高效率效能，杜绝本单位内部和工作人员乱作为和不作为。

　　1、单位层面建设内容

　　结合“分事行权、分岗设权、分级授权，重点岗位定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，开展单位层面内部控制建设，进一步完善本单位关于经济活动内部控制相关的部门职责、岗位职责描述、权限指引表以及相关制度等。

　　2、业务活动层面建设内容

　　通过梳理业务流程框架，识别与评估风险，构建风险管理措施并完善相关制度的方式，在如下六个方面开展工作：预算管理规范化、收支管理规范化、采购管理规范化、建设项目管理规范化、资产管理规范化、合同管理规范化。

　3、信息系统的构建

　　根据本单位现有信息化管理现状，结合本单位经济业务活动特点，制定内部控制信息系统控制措施和方案。

　　4、内部控制工作机制的构建

上述单位层面和业务活动层面的内部控制建设，其具体内容和要求，由中标单位根据有关文件要求和学校实际需要进行拟定。

（三）项目成果: 根据湖南省财政厅、审计厅文件和长沙市财政局、审计局等文件要求，制定菠菜担保评级网址的内部控制规范建设实施方案、内部控制手册、内部控制基础性评价报告、培训（不小于四次）、指导完成与经济活动相关的内部控制调研报告、系列制度等。

二、招标范围

　1、根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制基本操作指引》（湘财会〔2016〕12号）、长沙市财政局《关于转发湖南省财政厅关于印发< 行政事业单位内部控制基本操作指引>的通知》（长财会〔2016〕6号）等文件要求，为本单位设计内部控制规范建设实施方案，并有后续整改服务方案。

2、2016年年底前完成主要工作任务，完成内部控制调研报告、内部控制制度设计，形成内部控制手册初稿等，进行内部控制基础性评价，形成评价报告；2017年3月31日之前完成跟踪测试、持续改进，形成内部控制手册正稿，完成内部控制系列制度、培训等。

三、投标人资质

1、具有独立法人资格且在湖南省或长沙市内有机构或分支机构的会计师事务所，具有良好的商业信誉。

2、具有从事行政事业单位内部控制设计经验和案例。

3、拟任该项目负责人应具有本行业专业中级及以上证书; 近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为准）以项目负责人身份承担过类似项目，业绩的有效时间以合同中甲方签字时间和备案的中标通知书上甲方签字时间为准；

4、参与本次投标的项目负责人、授权委托代理人必须是本企业在职人员（提供由劳动保障部门出具的2016年9月至2016年11月连续三个月缴纳社保的证明;如果投标人为事业单位则提供由劳动保障部门出具的2016年9月至2016年11月连续三个月缴纳社保的证明或相应的编制管理部门出具的在编证明）；

5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

6、企业财务状况良好，且近三年没有因串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的被政府或业主取消其投标的资格。

四、评标办法及资格审查方式

1、根据投标方的综合实力、建设思路、时间安排、服务方案、服务团队、服务报价、服务承诺等进行综合评价，主要从资质、信誉、质量、工期、价格等方面来评分，总计报价不得超过20万元。

2、本项目资格审查方式为资格后审。

3、本项目要求独立投标人的法定代表人（或授权委托代理人）参加资格审查。

五、付款方式

由甲方和乙方共同验收合格后，按长沙市政府集中支付有关规定办理付款，内控方案等成果由甲方确认后付款95%，余款一年后付清。

六、投标文件的递交

1、报名时请递交有关资质证件（营业执照、组织机构代码证等主体资格证明文件，法定代表人身份证明或法定代表人身份证明的授权委托书，项目负责人的身份证明，依法缴纳税收和社会保险费的相关证明等）

2、投标文件具体内容: 在财政定点准许从事的非上市财务审计、验资类业务的证明材料；投标人和项目负责人近三年内有高校类似项目业绩（以中标通知和合同为准）；项目团队人员的相关专业证书；项目运行方案；对现场工作时间、质量保证、响应速度和后续服务等的准确承诺；准确报价等。

3、投标文件递交截止时间：2016年 12 月 8日下午5：00之前（北京时间）；

4、投标文件递交地点：菠菜担保评级网址（地址：长沙市雨花区圭白路16号）敬业楼107室。

联系人：陈老师电话：（0731）89768766

5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

                                                                 后勤与基建管理处

                                                                  2016年12月5日